一、部门概况

（一）部门主要职能：

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑行业；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；拟定风景名胜区的发展规划，负责风景名胜区的审查报批和监督管理；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任；编制城乡建设行业发展中长期规划；监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。组织编制全市供水、排水规划；承担棚户区改造协调服务工作，承担市人民政府与省住房城乡建设厅交办的其他事项等。

（二）部门预算单位构成：市住房和城乡建设局的预算包括财政全额拨款的正县级行政单位1个，财政全额预算管理的副县级参公事业单位1个，财政全额预算管理的副县级事业单位2个，财政全额预算管理的正科级事业单位8个。2017年预算中增加了财政全额预算管理的副县级事业单位1个六盘水市智慧城市建设服务中心和财政全额预算管理的正科级参公事业单位1个六盘水市房地产资金管理处。

（三）部门人员构成：

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年部门收支预算总体情况：

2017年预算收入和支出均为4811.83万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年收支总体情况说明。

2017年预算收入为4811.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2339.82万元，政府性基金预算拨款收入5万元,上年结转2467.01万元。2017年预算支出为4811.83万元，其中：城乡社区事务支出2240.5万元，资源勘探电力信息等支出5万元，住房保障支出2563.40万元。

（二）部门收入总体情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年部门收入总表。

2017年部门收入总额为4811.83万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年收入总体情况说明。

2017年部门收入总额为4811.83万元，其中：城乡社区支出2243.43万元，占预算总收入的46.62%，资源勘探信息支出5万元，占预算总收入的0.10%，住房保障支出2563.40万元，占预算总收入的53.28%。

（三）部门支出总体情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年部门支出总表。

2017年部门支出总额为4811.83万元，具体为：城乡社区支出2243.43万元，资源勘探信息支出5万元，住房保障支出2563.40万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年支出总体情况说明。

城乡社区管理事务行政运行支出2139.5万元，占预算总支出的44.46%，城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出103.93万元，占预算总支出的2.16%，资源勘探信息支出新型墙体材料专项支出的宣传和培训支出5万元，占预算总支出的0.10%，住房保障支出住房公积金支出99.32万元，占预算总支出的2.07%，住房保障支出棚户区改造支出2000万元，占预算总支出的41.56%，住房保障支出其他保障性安居工程支出464.08万元，占预算总支出的9.65%。

基本支出为2238.82万元，占总支出的46.53%，项目支出2573.01万元，占总支出的53.47%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支总表。

2017年预算收入为4811.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2339.82万元，政府性基金预算拨款收入5万元，上年结转2467.01万元。2017年预算支出为4811.83万元，其中：城乡社区事务支出2243.43万元，资源勘探电力信息等支出5万元，住房保障支出2563.40万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支总体情况说明。

2017年财政拨款收支总额为2344.82万元。其中：2120101城乡社区管理事务行政运行支出2139.5万元，2120199城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出101万元，2156104资源勘探信息支出新型墙体材料专项支出的宣传和培训支出5万元，2210201住房保障支出住房公积金支出99.32万元。上年结转一般公共预算支出2467.01万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出2.93万元，2210103棚户区改造支出2000万元，2210199其他保障性安居工程支出464.08万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年一般公共预算支出表。

2017年一般公共预算拨款收入4806.83万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年一般公共预算支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款支出为4806.83万元。其中：2120101城乡社区管理事务行政运行支出2139.5万元，2120199城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出103.93万元，2210201住房保障支出住房公积金支出99.32万元,2210103棚户区改造支出2000万元，2210199其他保障性安居工程支出464.08万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出明细表。

    2017年一般公共预算基本支出为2238.82万元，其中：人员经费为2131.22万元，公用经费为107.6万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明。

    2017年一般公共预算基本支出为2238.82万元，其中：人员经费为2131.22万元主要包括：基本工资453.26万元，津贴补贴545.22万元，目标考核奖510.84万元，年终一次性奖金24.02万元，公务交通补贴64.14万元，移动通讯补贴9.56万元，社会保障缴费70.07万元，离退休费312.58万元，遗属遗孀生活补助5.93万元，公务员医疗补助36.28万元，住房公积金99.32万元；公用经费为107.6万元主要包括：办公费8.26万元，印刷费5万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，邮电费1万元，水电、取暖费12万元，交通费12.22万元，差旅费6.08万元，租赁费1万元，招待费0.24万元，劳务费2万元，维修（护）费2.5万元，“职工三费”及党员活动费51.1万元，其他商品和服务支出2.5万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表。

2017年一般公共预算“三公”经费为12.46万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2017年一般公共预算“三公”经费为12.46万元。其中：公务用车运行维护费12.22万元，2017年我局公务用车保有量5辆，与2016年持平，公务用车运行维护费与2016年一致，公务接待费2017年预算安排0.24万元，与2016年一致。

(八)政府性基金预算支出情况

1.六盘水市住房和城乡建设局2017年政府性基金预算支出表。

2017年政府性基金预算安排为5万元。

2.关于六盘水市住房和城乡建设局2017年政府性基金预算支出情况说明。

    2017年政府性基金预算安排5万元，为2156104资源勘探信息支出的新型墙体材料专项支出，主要用于宣传和培训支出。

三、其他重要事项说明

    2017年，市住房和城乡建设局机关运行费为107.6万元。主要包括：办公费8.26万元，印刷费5万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，邮电费1万元，水电、取暖费12万元，交通费12.22万元，差旅费6.08万元，租赁费1万元，招待费0.24万元，劳务费2万元，维修（护）费2.5万元，“职工三费”及党员活动费51.1万元，其他商品和服务支出2.5万元。

注：单位公开的2017年预算数据不含单位承担养老保险20%部分。

附件：2017年预算公开说明附表.xls